Faktúra č. DFB/26/0109
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0109
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,...
- Dátum doručenia: 04.03.2026
- Celková hodnota: 385,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 126/26
- Dátum zverejnenia: 09.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/26 | Stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 385,85 € | 13.02.2026 | 04.03.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |