Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0051
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz TKO - 1/2026
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 103,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29/23,d2/26
- Dátum zverejnenia: 09.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť