Faktúra č. DFB/26/0016
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0016
- Popis fakturovaného plnenia: SPP plyn-ročné zúčtovanie 2025/preplatok
- Dátum doručenia: 15.01.2026
- Celková hodnota: -3 485,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31/24
- Dátum zverejnenia: 04.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/24 | Zmluva o dodávke plynu 10024052 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2025 | 17.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |