Faktúra č. DFB/25/0719
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0719
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na údržbu
- Dátum doručenia: 13.11.2025
- Celková hodnota: 845,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 913/25,913/25/a
- Dátum zverejnenia: 21.11.2025
- Poznámka: