Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0624
- Popis fakturovaného plnenia: zber a odvoz - plienky
- Dátum doručenia: 14.10.2025
- Celková hodnota: 471,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/22, d.16,19/23
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť