Faktúra č. DFB/25/0528
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0528
- Popis fakturovaného plnenia: elektroprístroje - mixer, svietidlá
- Dátum doručenia: 05.09.2025
- Celková hodnota: 265,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 623/25
- Dátum zverejnenia: 12.09.2025
- Poznámka: