Faktúra č. DFB/25/0520
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0520
- Popis fakturovaného plnenia: kartuše a kľúče
- Dátum doručenia: 03.09.2025
- Celková hodnota: 15,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 416/25
- Dátum zverejnenia: 05.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416/25 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 15,40 € | 30.07.2025 | 03.09.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |