Faktúra č. DFB/25/0421
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0421
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu / cement, zárubne, bet.platne
- Dátum doručenia: 17.07.2025
- Celková hodnota: 242,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 484/25,484/25/a,b
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka: