Faktúra č. DFB/25/0353
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0353
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 5/2025
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 1 746,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/24
- Dátum zverejnenia: 18.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/24 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100004454 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 31.12.2026 | 25.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |