Faktúra č. DFB/25/0307
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0307
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/koše, rukavice,...
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 93,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 319/25/a
- Dátum zverejnenia: 04.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319/25/a | odpadkový kôš | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 93,97 € | 22.04.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |