Faktúra č. DFB/25/0299
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0299
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu,motyky
- Dátum doručenia: 22.05.2025
- Celková hodnota: 32,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 311/25, 311/25/a
- Dátum zverejnenia: 26.05.2025
- Poznámka: