Faktúra č. DFB/25/0246
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0246
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál pre potreby údržby
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 246,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 258//25
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka: