Faktúra č. DFB/25/0209
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0209
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - omietka,sádra,dvere, škárovacia hmota
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 582,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 192/25,192/25/a,192/25/b
- Dátum zverejnenia: 14.04.2025
- Poznámka: