Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0197
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz separovaného odpadu - plasty a sklo 3/2025
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 86,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/22, d.16,19/23
- Dátum zverejnenia: 12.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť