Faktúra č. DFB/25/0191
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0191
- Popis fakturovaného plnenia: elektrotovar/mixér 2ks, čítačka kariet, batérie,...
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 98,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 190/25
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190/25 | elektro. materiálal | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 98,70 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |