Faktúra č. DFB/25/0180
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0180
- Popis fakturovaného plnenia: odber kuchynského a biologického odpadu 3/2025
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 28/24
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/24 | Zber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 360,00 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2025 | 09.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |