Faktúra č. DFB/25/0106
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0106
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 24.02.2025
- Celková hodnota: 15,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /25
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka: