Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0091
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu / plasty 1/25
- Dátum doručenia: 18.02.2025
- Celková hodnota: 86,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/22d16,29/23
- Dátum zverejnenia: 21.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť