Faktúra č. DFB/25/0025
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0025
- Popis fakturovaného plnenia: SPP ročné zúčtovanie plyn malé kotolne 2024
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: -4 945,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31/24
- Dátum zverejnenia: 06.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/24 | Zmluva o dodávke plynu 10024052 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2025 | 17.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |