Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0018
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu 12/24
- Dátum doručenia: 14.01.2025
- Celková hodnota: 603,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/22d16,29/23
- Dátum zverejnenia: 23.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť