Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0825
- Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.11.-30.11.2024
- Dátum doručenia: 10.12.2024
- Celková hodnota: 6 059,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22, d39/23
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť