Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0768
- Popis fakturovaného plnenia: nádoby vývoz
- Dátum doručenia: 18.11.2024
- Celková hodnota: 588,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/22, d.16,19/23
- Dátum zverejnenia: 23.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť