Faktúra č. DFB/24/0753
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0753
- Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.10.-31.10.2024
- Dátum doručenia: 13.11.2024
- Celková hodnota: 3 900,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 39/23
- Dátum zverejnenia: 16.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/23 | Dodatok č. 1 k zmluve 44/22 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 31.12.2025 | 05.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |