Faktúra č. DFB/24/0718
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: EM-SA s.r.o.
- IČO: 47691859
- Adresa: Na hrunku 52, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0718
- Popis fakturovaného plnenia: odber kuch. a bio. odpadu
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 40/23
- Dátum zverejnenia: 16.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/23 | Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložizeľného odpadu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EM-SA s.r.o. | 47691859 | Iné | 300,00 € | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 31.12.2024 | 05.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |