Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0661
- Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 9/2024
- Dátum doručenia: 10.10.2024
- Celková hodnota: 2 191,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22, d 39/23
- Dátum zverejnenia: 31.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť