Faktúra č. DFB/24/0639
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0639
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 181,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 494/24
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494/24 | mraz. potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 480,99 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 494/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 181,75 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |