Faktúra č. DFB/24/0582

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
IČO: 35341033
Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0582
Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
Dátum doručenia: 05.09.2024
Celková hodnota: 565,05 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 594/24
Dátum zverejnenia: 21.09.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
594/24		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH	35341033		565,05 €	05.08.2024			24.09.2024			Objednávka