Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0516
- Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 7/2024
- Dátum doručenia: 09.08.2024
- Celková hodnota: 1 797,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22, 39/23
- Dátum zverejnenia: 16.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť