Faktúra č. DFB/24/0497
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0497
- Popis fakturovaného plnenia: ventilátor, svietidlo, žiarivky
- Dátum doručenia: 05.08.2024
- Celková hodnota: 964,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 544/24/a
- Dátum zverejnenia: 14.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544/24/a | elekt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 964,72 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |