Faktúra č. DFB/24/0452

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0452
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 16.07.2024
  • Celková hodnota: 110,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 376/24/a
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
376/24/a stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 110,37 € 07.06.2024 17.07.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť