Faktúra č. DFB/24/0451
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0451
- Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. FA za dodávku ELEKTRINY 1.6.-30.6.2024
- Dátum doručenia: 16.07.2024
- Celková hodnota: 1 451,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/23
- Dátum zverejnenia: 19.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23 | Dodatok č. 6 k zmluve č. 47NDOS000219 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | Iné | 0,00 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | 27.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |