Faktúra č. DFB/24/0421
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0421
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota: 203,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 432/24
- Dátum zverejnenia: 16.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432/24 | elek.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 100,00 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 432/24 | elektroinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 203,82 € | 03.06.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |