Faktúra č. DFB/24/0399

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0399
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 2 075,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23,25/23
  • Identifikácia objednávky: 451/24/a
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
451/24/a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 075,71 € 11.06.2024 26.06.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť