Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0370
- Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.5.-31.5.2024
- Dátum doručenia: 12.06.2024
- Celková hodnota: 2 377,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22,39/23
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť