Faktúra č. DFB/24/0349
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0349
- Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 79,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 320/24, 320/24/a
- Dátum zverejnenia: 15.06.2024
- Poznámka: