Faktúra č. DFB/24/0200

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE
IČO: 40118355
Adresa: Mierová 1905/68, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0200
Popis fakturovaného plnenia: Oprava telekom. systému sestra-pacient oddelenie 1NP
Dátum doručenia: 08.04.2024
Celková hodnota: 3 964,42 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 89/24
Dátum zverejnenia: 12.04.2024
Poznámka: