Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0136
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. FA za dodávku plynu
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 5 291,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22, 39/23
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť