Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0131
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu 2/2024
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota: 541,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/22, 16,19/23
- Dátum zverejnenia: 20.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť