Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0118
- Popis fakturovaného plnenia: SPP plyn 1.3.-31.3.2024
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 1 470,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22,39/23
- Dátum zverejnenia: 13.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť