Faktúra č. DFB/24/0104
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0104
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 23.02.2024
- Celková hodnota: 388,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 23,25/23
- Identifikácia objednávky: 116/24/a
- Dátum zverejnenia: 13.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/24/a | čistiace a spotrebný tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 388,12 € | 12.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |