Faktúra č. DFB/24/0090

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
IČO: 34906231
Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0090
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 16.02.2024
Celková hodnota: 3 114,89 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 22,23/23
Identifikácia objednávky: 116/24
Dátum zverejnenia: 28.02.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
116/24		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	Magdaléna Kokoruďová-REPROS	34906231		3 114,89 €	12.02.2024			17.02.2024	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka