Faktúra č. DFB/24/0085
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0085
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 216,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/24
- Dátum zverejnenia: 21.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/24 | stav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 216,84 € | 19.01.2024 | 16.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |