Faktúra č. DFB/23/0948
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0948
- Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 1 551,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1030/23
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030/23 | jablká | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 80,30 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1030/23 | Pracovná obuv na rok 2024. Požadujeme dodanie vzoriek farieb a veľkostí, pre upresnenie objednávky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 551,40 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |