Faktúra č. DFB/23/0874
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0874
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 2 470,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/22
- Identifikácia objednávky: 1088/23
- Dátum zverejnenia: 06.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/22 | Čistiace a pracie prostriedky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 22 383,96 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | 31.12.2023 | 26.09.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 1088/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 470,67 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |