Faktúra č. DFB/23/0722
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0722
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu izieb klientov
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota: 692,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 997/23
- Dátum zverejnenia: 06.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997/23 | stav.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 692,56 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |