Faktúra č. DFB/23/0697
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0697
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 2 971,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32,33/23
- Identifikácia objednávky: 893/23
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893/23 | čistiace a spotrebný tovar | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 2 971,94 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |