Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0595
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu 8/2023 (plienky)
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 198,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/22, 12/20
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť