Faktúra č. DFB/22/0834
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: TRIBE kom. spol.
- IČO: 31688101
- Adresa: , 09431 Medzianky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0834
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 1 354,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1038/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038/22 | stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | TRIBE kom. spol. | 31688101 | 1 354,87 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |