Faktúra č. DFB/22/0712
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0712
- Popis fakturovaného plnenia: obuv
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 1 691,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 838/22
- Dátum zverejnenia: 24.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838/22 | Pracovná obuv | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 1 691,10 € | 24.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |