Faktúra č. DFB/22/0666
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0666
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 21.10.2022
- Celková hodnota: 339,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29/21, 30/21
- Identifikácia objednávky: 815/22
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka: